За січень – вересень 2023 року до загального фонду районного бюджету Яворівського району надійшло доходів в сумі 5 712,4  тис. грн., при уточненому плані на вказаний період – 3 425,8 тис. грн., або виконання становить 166,7 відсотка, тобто загальна сума перевиконання доходів – 2 286,6 тис. грн.

 Якщо проаналізувати в розрізі видів доходів, то бачимо, що:

• надходження від сплати адміністративних штрафів за звітний період склали 0,5 тис. грн, хоч такі надходження не були заплановані;
• адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надійшов у сумі 40,7 тис. грн., при плані 52,9 тис. грн., або виконання становить 77,0 відсотків (до запланованих показників недопоступило 12,2 тис. грн.);
• адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшов у сумі 26,0 тис. грн., при плані 34,0 тис. грн , або виконання становить 76,2 відсотки (до запланованих призначень недопоступило 8,1 тис. грн.

       Невиконання вищезгаданих двох видів доходів обумовлена тим, що у зв’язку з військовим станом, мобілізацією, нестабільною фінансовою ситуацією, дещо сповільнився процес створення та реєстрації нових суб’єктів господарської діяльності, а також зменшилась кількість випадків реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією у звітному періоді не надходила, хоча була запланована в сумі      0,6 тис. грн.

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності склали 11,1 тис. грн, при уточненому плані 40,0 тис. грн, виконання становить 27,7 відсотки (сума недопоступлень – 28,9 тис. грн).

За звітний період інші надходження поступили у сумі 111,3 тис. грн., при уточненому плані 67,0 тис. грн., або планові призначення виконані на 166,2 відсотки і додатково до районного бюджету надійшло 44,3 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень за січень – вересень поточного року надійшла в сумі 963,9 тис. грн., при такому ж  уточненому плані, тобто виконання становить 100,0 відсотків.

Надходження іншої субвенції з місцевих бюджетів на оплату праці працівників районної ради виконані на 100 відсотків і складають:

• з бюджету Яворівської міської ради – 1 000,0 тис. грн;
• з бюджету Новояворівської міської ради – 500 тис. грн;
• з бюджету Івано-Франківської селищної ради – 300 тис. грн.

       Інша субвенція з бюджету Яворівської міської ради на фінансування заходів програми підтримки територіальної оборони та підготовки населення Яворівського району до участі в русі національного спротиву на 2022-2023 роки надійшла в сумі 184,7 тис. грн при такому ж уточненому плані, або виконання становить 100 відсотків.

      Інша субвенція з місцевого бюджету за рахунок коштів  обласного бюджету  на забезпечення проведення розрахунків з компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян надійшла в сумі 282,0 тис. грн при такому ж плані, отже виконання становить 100 відсотків.

      Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених законодавством за рахунок коштів обласного бюджету надійшла в сумі 2 292,3 тис. грн. Планування цих надходжень буде проведено в наступному звітному періоді.

До спеціального фонду бюджету за січень – вересень 2023 року надходження від додаткової (господарської) діяльності становили 9,3 тис. грн, при уточненому плані 7,5 тис. грн, виконання становить 124,5 відсотки, тобто понад план до районного бюджету надійшло 1,8 тис. грн.

Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 9 місяців      2023 року виконана на 74,4 відсотка, при уточненому плані на вказаний період 9 802,2 тис. грн. кошти використано в сумі 7 290,8 тис. грн.

В розрізі функціональної класифікації видатків, кошти використовувались на фінансування таких галузей:

–  на фінансування районної ради використано 3 981,0 тис. грн., при уточненому плані 6 259,1 тис. грн., або використання становить 63,6 відсотки;

– на фінансування видатків, пов’язаних із соціальним захистом населення, передбачено кошти в сумі 250,0 тис. грн, а використано – 120,5 тис. грн, або 48,2 відсотки до уточненого плану;

– на фінансування інших заходів, пов’язаних з економічною діяльністю заплановано 350,0 тис. грн, касові видатки впродовж січня-вересня поточного року склали 298,8 тис. грн, або 85,4 відсотки до плану;

– на фінансування заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха заплановано 200,0 тис. грн, касові видатки склали 198,4 тис. грн, або 99,2 відсотки;

– на інші заходи громадського порядку та безпеки заплановано 70,0 тис. грн, використання впродовж звітного періоду – 19,2 тис. грн, або 27,6 відсотки до планових призначень;

– на фінансування заходів та робіт з територіальної оборони за січень – вересень поточного року використано коштів в сумі 184,5 тис. грн., при уточненому плані 184,7 тис. грн., або виконання становить 99,9 відсотки;

– на надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету використано коштів в сумі 2 206,4 тис. грн, при такому ж уточненому плані , або виконання становить 100,0 відсотків;

– на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян використано кошти в сумі 282,0 тис. грн., при такому ж уточненому плані.

В розрізі економічної сутності видатків, кошти використовувались наступним чином:

– 3 650,2  тис. грн., що становить 50,1 відсотки від загальної суми видатків та 68,2 відсотки від запланованої суми використано на оплату праці з нарахуваннями;

– частка видатків на оплату спожитих енергоносіїв та інших комунальних послуг становить 1,5 відсотки від загальної суми видатків, або 23,4 відсотка до уточненого плану (використано 105,8 тис. грн., при уточненому плані           451,5 тис. грн.);

– на предмети, матеріали, обладнання та інвентар використано кошти в сумі 896,7 тис. грн, що становить 12,3 відсотки від загальної суми видатків та 75,7 відсотки до планових призначень;

– на оплату праці ( крім комунальних) використано 148,5 тис. грн, або 2 відсотки від загальної суми видатків та 46,8 відсотки до планових призначень;

– на оплату відряджень видатки не проводились, хоча на дану мету в районному бюджеті передбачено 2,0 тис. грн;

– на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів використано 2 206,4 тис. грн при такому ж уточненому плані і виконання становить 100 відсотків;

– на субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) використано 282,0 тис. грн, при такому ж уточненому плані, тобто виконання становить 100,0 відсотків;

– інші поточні видатки складають 1,2 тис. грн, при уточненому плані         4,6 тис. грн, або виконання  – 25,7 відсотки.

За 9 місяців 2023 року за рахунок коштів спеціального фонду бюджету видатки не проводилися.

На кінець звітного періоду за районним бюджетом рахується протермінована  кредиторська заборгованість в сумі 94,3 тис. грн, яка виникла в результаті ліквідації Мостиського району та приєднання його до Яворівського району при проведенні адміністративно – територіальної реформи. Дана заборгованість рахується за управлінням соціального захисту за надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги управлінням соціального захисту Мостиського району. Дана заборгованість буде списана до кінця поточного року.

 

 

 

Джерело